Даты в книге покупок и продаж при подтверждении нулевой ставки

Comments

• Добрый день!

  Цитата: ООО на ОСНО во втором квартале получила товар (15.06.16) и  17.06.16 отгрузила товар в Казахстан, подтверждаем ставку вместе с декларацией за 3 квартал (это время НДС был на счете 19.07), программа в июле документом Формирование книги продаж сформировала верно все цифры, декларация правильно заполнилась.Вопрос в том, что в книге покупок за 3 квартал появилась запись от 15.06.16 - наше приобретение товара, в книге продаж - 17.06.16. Читала, что данные записи делаются последним числом квартала.Теперь сомневаюсь, верно ли все в книгах покупок и продаж?

   Нет, отражено всё неправильно.
  
  В книге продаж поставка на экспорт отражается тогда, когда собран весь пакет подтверждающих документов и она отражается в декларации по НДС.
  Как правило - последним днем месяца (квартала), в котором собран весь пакет.
  
  В книге покупок счет-фактура отражается только тогда, когда возникло право на вычет по этому счету-фактуре.
  Если товар предназначен на экспорт, то право на вычет появляется тогда, когда подтверждено право на применение ставки 0%. Либо, когда пакет документов не собран и применяется ставка 18%.
  Следовательно, в книге покупок он получается должен быть отражен последним днем месяца (квартала), в котором собран пакет документов.
  Получается, что и в книге покупок и в книге продаж отражается в один день - последний день месяца или квартала.
  
  А если пакет не собран, тогда делаются доплисты к тому периоду, когда была отгрузка. И там же отмечается и в допличте к книге продаж, и в доплисте к книге покупок. 
  Но, надеюсь. у Вас до этого не дойдет.
  
  Успехов!
• Цитата: Нет, отражено всё неправильно.В книге продаж поставка на экспорт отражается тогда, когда собран весь пакет подтверждающих документов и она отражается в декларации по НДС.Как правило - последним днем месяца (квартала), в котором собран весь пакет.В книге покупок счет-фактура отражается только тогда, когда возникло право на вычет по этому счету-фактуре.Если товар предназначен на экспорт, то право на вычет появляется тогда, когда подтверждено право на применение ставки 0%. Либо, когда пакет документов не собран и применяется ставка 18%.Следовательно, в книге покупок он получается должен быть отражен последним днем месяца (квартала), в котором собран пакет документов.Получается, что и в книге покупок и в книге продаж отражается в один день - последний день месяца или квартала.А если пакет не собран, тогда делаются доплисты к тому периоду, когда была отгрузка. И там же отмечается и в допличте к книге продаж, и в доплисте к книге покупок.Но, надеюсь. у Вас до этого не дойдет.Успехов!

  Спасибо за развернутый ответ! 
  У нас как раз собран в этом квартале пакет документов, и в книгу покупок, и в книгу продаж попадает, только неверными датами, июньскими почему-то. 
  Программа формирует документ: Подтверждение 0 ставки НДС, куда попадает наш покупатель последним днем квартала 30.09.16, казалось бы правильно. Также есть документ Формирование записей книги покупок, куда попадает наш поставщик. 
  Но это, наверное, уже в самой программе я что-то неправильно делаю, скорее всего в другой теме нужно задавать.
• Добрый день!
  

  Цитата: Но это, наверное, уже в самой программе я что-то неправильно делаю, скорее всего в другой теме нужно задавать.

  Вопрос о работе в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Цитата: У нас как раз собран в этом квартале пакет документов, и в книгу покупок, и в книгу продаж попадает, только неверными датами, июньскими почему-то.

  Погодите, Вы же совсем не о том беспокоитесь.
  У Вас и в Книге покупок и в Книге продаж всё правильно - всё попало в 3 квартал, а не во второй.
  А сами даты счетов фактур должны сохраниться без изменения. Это ведь не даты совершения записи или даты регистрации в книге, а это дата счета-фактуры. А он живет своей самостоятельной жизнью.
  
  Успехов!
• Цитата: Цитата: У нас как раз собран в этом квартале пакет документов, и в книгу покупок, и в книгу продаж попадает, только неверными датами, июньскими почему-то.Погодите, Вы же совсем не о том беспокоитесь.У Вас и в Книге покупок и в Книге продаж всё правильно - всё попало в 3 квартал, а не во второй.А сами даты счетов фактур должны сохраниться без изменения. Это ведь не даты совершения записи или даты регистрации в книге, а это дата счета-фактуры. А он живет своей самостоятельной жизнью.Успехов!

  Спасибо большое, Вы меня успокоили, а то бы я "копала" дальше. Значит, вроде бы, все верно тогда.
  Спасибо еще раз!